一、 *采购人名称： ******幼儿园
二、 *履约供应商名称： ******有限公司
三、 *采购项目编号： ************001
四、 *合同编号: ******
五、 *验收单位： ******幼儿园
六、 *验收日期： 2024年11月8日
七、 *验收结果：
序号 服务内容 验收数量 验收金额(元) 验收标准规格型号技术标准 验收结果 备注 1 金源 国旗 1 30.0 金源无型号 验收通过 2 公牛 多孔插线板 3 330.0 公牛/BULL无型号 验收通过 3 得力 便利贴 8 16.0 得力/deli无型号 验收通过 4 蓝月亮 3kg/瓶 洗衣液/洗衣粉 10 420.0 蓝月亮/Blue moon3kg/瓶 验收通过 5 心相印 BT910 卷筒纸 12 168.0 心相印/Mind Act Upon MindBT910 验收通过 6 【运费】 1 0.0 验收通过
验收报告：
验收人员名单： 刘梦娇
