一、采购人名称： ******服务中心
二、供应商名称： ******有限公司
三、采购项目名称： ******服务中心网上超市项目
四、采购项目编号： ************247
五、合同编号： 11NMB1Q******47002
六、合同内容：
序号 标项名称 规格型号 单位 数量 单价(元) 总价(元) 1 得力 71202 71161卷笔刀/削笔器 得力/deli71202 个 1.00 60 60 2 奔图 CTL-200HK 粉盒 奔图/PantumCTL-200HK 只 2.00 350 700 3 得力 S907 铅笔 得力/deliS907 桶 1.00 30 30 4 杰思特 JT-CB2225/CL2441/2641X（通用版） 粉盒 杰思特/JEASTJT-CB2225/CL2441/2641X（通用版） 盒 3.00 150 450
服务要求或标的基本概况：
七、其它事项：
无
八、联系方式
1、 采购人名称： ******服务中心
联系人： 韦婷婷
联系电话： ******
传真：
地址： 新疆可克达拉市汉江西路101号
2、运维公司名称： ******有限公司
联系人： 客服人员
联系电话： 400-881-7190
传真： 0571-******
地址： 杭州市西湖区转塘科技经济区块9号1幢2区5楼
3、同级政府采购监督管理部门名称：
联系人：
监督投诉电话：
传真：
地址：
附件信息：
