一、 *采购人名称： ******中学
二、 *履约供应商名称： 合肥市包河区研茂科技经营部
三、 *采购项目编号： ************439
四、 *合同编号: ******
五、 *验收单位： ******中学
六、 *验收日期： 2024年11月7日
七、 *验收结果：
序号 服务内容 验收数量 验收金额(元) 验收标准规格型号技术标准 验收结果 备注 1 守门员手套 1 95.0 无品牌守门员手套 验收通过 2 守门员服 田径运动服 1 100.0 无品牌守门员服 验收通过 3 足球服 田径运动服 16 1520.0 无品牌足球服 验收通过 4 换门锁加换锁芯 2 600.0 无品牌锁芯 验收通过 5 浙普兄弟墨盒 3 360.0 无品牌浙普兄弟墨盒 验收通过 6 浙普兄弟墨盒 4 480.0 无品牌浙普兄弟墨盒 验收通过 7 相机维修 1 600.0 无品牌相机维修 验收通过 8 理光 DX3443MC速印机油墨 10 600.0 理光/RICOHDX3443MC 验收通过 9 理光 DX3443MC 版纸 4 800.0 理光/RICOHDX3443MC 验收通过 10 得力 0012 订书钉 20 30.0 得力/deli0012 验收通过 11 落地话筒支架 4 320.0 无品牌落地话筒支架 验收通过 12 【运费】 1 0.0 验收通过
验收报告：
验收人员名单： 李琳
