一、 *采购人名称： ******卫生院
二、 *履约供应商名称： 七星关区奕凡电脑科技经营部
三、 *采购项目编号： ************042
四、 *合同编号: ******
五、 *验收单位： ******卫生院
六、 *验收日期： 2025年4月3日
七、 *验收结果：
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准规格型号技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 得力 5684 75mm档案盒(蓝)(个) 单个装 | 30 | 390.0 | 得力/deli5684 | 验收通过 | |
| 2 | 得力 5855 抽杆报告夹(10个/包)（单位：包）混 | 20 | 200.0 | 得力/deli5855 | 验收通过 | |
| 3 | 黔丰 A4 70g 打印/复印纸 8包/件 | 5 | 850.0 | 黔丰A4 70g | 验收通过 | |
| 4 | 兄弟 DR-2350 硒鼓 | 3 | 660.0 | 兄弟/BROTHERDR-2350 | 验收通过 | |
| 5 | 兄弟 TN-2325 粉盒 | 3 | 600.0 | 兄弟/BROTHERTN-2325 | 验收通过 | |
| 6 | 得力 5682 档案盒(蓝)(只) | 80 | 640.0 | 得力/deli5682 | 验收通过 | |
| 7 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |
验收报告：
验收人员名单： 钟红梅
