一、 *采购人名称： ******管理局
二、 *履约供应商名称： 汇川区大眼睛文具店
三、 *采购项目编号： ************215
四、 *合同编号: ******
五、 *验收单位： ******管理局
六、 *验收日期： 2024年11月8日
七、 *验收结果：
序号 服务内容 验收数量 验收金额(元) 验收标准规格型号技术标准 验收结果 备注 1 得力(deli)φ82mm透明圆形财务快干印台印泥 红色9863 2 11.0 得力/deli9863 验收通过 2 得力（deli） 中性笔按动签字笔 黑色12支（附20支原装黑笔芯） 15 342.0 得力/deliDL-A62 验收通过 3 得力(deli)25K皮面本 记事本 黑色22215 9 170.1 得力/deli22215 验收通过 4 得力(deli)彩色长尾夹票夹 2#8552S 14 249.2 得力/deli8552S 验收通过 5 【运费】 1 0.0 验收通过
验收报告：
验收人员名单： 郑伟
