一、采购人名称： ******大学
二、供应商名称： ******居店
三、采购项目名称： ******大学网上超市项目
四、采购项目编号： ************990
五、合同编号： 11N************017
六、合同内容：
序号 标项名称 规格型号 单位 数量 单价(元) 总价(元) 1 英雄 202 笔用墨水/补充液/墨囊 英雄/HERO202 瓶 46.00 2.5 115 2 南孚 7号无汞碱性电池 普通干电池7号 南孚/NANFU7号无汞碱性电池 节 1.00 2.5 2.5 3 烂笔头6026钢笔 烂笔头6026 支 150.00 34 5100
服务要求或标的基本概况：
七、其它事项：
无
八、联系方式
1、 采购人名称： ******大学
联系人： 刘爱国
联系电话： ******
传真：
地址： 新疆阿拉尔市虹桥南路705号
2、运维公司名称： ******有限公司
联系人： 客服人员
联系电话： 400-881-7190
传真： 0571-******
地址： 杭州市西湖区转塘科技经济区块9号1幢2区5楼
3、同级政府采购监督管理部门名称：
联系人：
监督投诉电话：
传真：
地址：
