一、采购人名称： ******教育局
二、供应商名称： 新星市格格办公用品店
三、采购项目名称： ******教育局网上超市项目
四、采购项目编号： ************284
五、合同编号： 11N************1
六、合同内容：
序号 标项名称 规格型号 单位 数量 单价(元) 总价(元) 1 得力 8841 计时器/计步器 得力/deli8841 个 25.00 18 450 2 得力 5524 文件袋 得力/deli5524 件 10.00 2 20 3 得力 铅笔 铅笔 得力/deli铅笔 盒 5.00 8 40 4 金蝶M2113 云彩纸 金蝶M2113 包 10.00 20 200 5 齐心/Comix AP-117 档案袋 牛皮纸(10个/套) 齐心/ComixAP-117 包 20.00 10 200 6 得力/deli 2086美工刀 得力/deli2086 把 20.00 2 40 7 得力/deli S01 中性笔 得力/deliS01 支 81.00 3 243 8 得力/deli7号2粒装18504安全碱性普通干电池 得力/deli18504 板 13.00 5 65
服务要求或标的基本概况：
七、其它事项：
无
八、联系方式
1、 采购人名称： ******教育局
联系人： 教育局综合科采购账号
联系电话： ******
传真：
地址： 哈密市大营房百花路3号
2、运维公司名称： ******有限公司
联系人： 客服人员
联系电话： 400-881-7190
传真： 0571-******
地址： 杭州市西湖区转塘科技经济区块9号1幢2区5楼
3、同级政府采购监督管理部门名称：
联系人：
监督投诉电话：
传真：
地址：
附件信息：
