一、 *采购人名称： ******服务中心
二、 *履约供应商名称： ******街道利隆数码产品经营部
三、 *采购项目编号： ************443
四、 *合同编号: ******
五、 *验收单位： ******服务中心
六、 *验收日期： 2025年4月3日
七、 *验收结果：
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准规格型号技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 奔图 CWT-350 粉盒废粉仓 | 1 | 260.0 | 奔图/PantumCWT-350 | 验收通过 | |
| 2 | 兰章 241-3彩色三联撕边 电脑连打纸 五包一件 | 10 | 650.0 | 兰章241-3彩色三联撕边 | 验收通过 | |
| 3 | 得力 63102 文件夹 | 30 | 84.0 | 得力/deli63102 | 验收通过 | |
| 4 | 得力 5534 文件夹 | 20 | 48.0 | 得力/deli5534 | 验收通过 | |
| 5 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |
验收报告：
验收人员名单： 张议匀
