一、采购人名称： ******学院
二、供应商名称： 朝阳区中科办公设备经销处
三、采购项目名称： ******学院网上超市项目
四、采购项目编号： ************470
五、合同编号： 11N************210
六、合同内容：
序号 标项名称 规格型号 单位 数量 单价(元) 总价(元) 1 得力 8551A 票夹/长尾夹 50mm 得力/deli8551A 盒 5.00 13 65 2 得力 8555S 票夹/长尾夹 19mm 得力/deli8555S 盒 10.00 8.3 83 3 得力 8556A 票夹/长尾夹 15mm 得力/deli8556A 盒 10.00 10.9 109 4 麦创 388A 硒鼓 麦创388A 支 3.00 130 390 5 得力 8553A 票夹/长尾夹 25mm 得力/deli8553A 盒 10.00 13 130 6 得力 SA575-5 中性笔 红色 得力/deliSA575-5 盒 1.00 25 25 7 晨光 书立/阅读架 四格 金属 晨光/M&G书立 个 1.00 58 58 8 得力 起钉器 得力/deli得力0231起钉器 件 5.00 5 25 9 兄弟 220 粉盒/兄弟020粉盒 7500D 7520 7530 7535 兄弟/BROTHER220 支 3.00 110 330 10 公牛 GN-B15D 电源插座 / 插排 公牛/BULLGN-B15D 个 1.00 76 76
服务要求或标的基本概况：
七、其它事项：
无
八、联系方式
1、 采购人名称： ******学院
联系人： 曲老师
联系电话： ******
传真：
地址： 硅谷大街429号
2、运维公司名称： ******有限公司
联系人： 客服人员
联系电话： 400-881-7190
传真： 0571-******
地址： 杭州市西湖区转塘科技经济区块9号1幢2区5楼
3、同级政府采购监督管理部门名称：
联系人：
监督投诉电话：
传真：
地址：
附件信息：
