一、 *采购人名称： ******中学
二、 *履约供应商名称： ******有限公司
三、 *采购项目编号： ************782
四、 *合同编号: ******
五、 *验收单位： ******中学
六、 *验收日期： 2024年11月3日
七、 *验收结果：
序号 服务内容 验收数量 验收金额(元) 验收标准规格型号技术标准 验收结果 备注 1 得力 圆规 30 240.0 得力/deli72165 验收通过 2 得力 垫板 30 90.0 得力/deli72655 验收通过 3 得力 S838 铅笔 30 90.0 得力/deliS838 验收通过 4 得力 S01 水笔 30 60.0 得力/deliS01 验收通过 5 得力 7312 胶水 1 24.0 得力/deli7312 验收通过 6 得力 TD501 美工刀 2 10.0 得力/deliTD501 验收通过 7 得力 钢直尺 30 90.0 得力/deli8020 验收通过 8 得力 7540 橡皮 30 30.0 得力/deli7540 验收通过 9 晨光 AGP13604（12支/盒 中性笔 1 20.0 晨光/M&GAGP13604（12支/盒 验收通过 10 【运费】 1 0.0 验收通过
验收报告：
验收人员名单： ah******20
