一、采购人名称： ******服务中心
二、供应商名称： ******有限公司
三、采购项目名称： ******服务中心网上超市项目
四、采购项目编号： ************215
五、合同编号： 11NMB159113X******03
六、合同内容：
序号 标项名称 规格型号 单位 数量 单价(元) 总价(元) 1 晨光 ABS92892 票夹/长尾夹 晨光/M&GABS92892 盒 10.00 23 230 2 得力 S96 中性笔 得力/deliS96 支 76.00 5 380 3 得力 BP125 PU/PVC笔记本 得力/deliBP125 本 12.00 20 240 4 得力 5694 档案盒 得力/deli5694 个 30.00 6 180 5 得力 5684 档案盒 得力/deli5684 个 37.00 10 370 6 齐心 MK803-X 记号笔/粗笔 齐心/ComixMK803-X 盒 5.00 20 100
服务要求或标的基本概况：
七、其它事项：
无
八、联系方式
1、 采购人名称： ******服务中心
联系人： 41团城镇中心
联系电话： ******
传真：
地址： 新疆生产建设兵团第三师图木舒克市四十一团草湖镇北京路69号
2、运维公司名称： ******有限公司
联系人： 客服人员
联系电话： 400-881-7190
传真： 0571-******
地址： 杭州市西湖区转塘科技经济区块9号1幢2区5楼
3、同级政府采购监督管理部门名称：
联系人：
监督投诉电话：
传真：
地址：
附件信息：
